Область применения

Правила применяются во всех случаях, когда любой аспект испытаний или их результаты не соответствует собственным процедурам ЛКГ или согласованным с Заказчиком требованиям. Документ распространяется на лабораторные и выездные работы, а также на процессы оформления результатов.

Политика и гарантии

• Определены обязанности и полномочия по управлению несоответствующими работами; при выявлении несоответствия незамедлительно предпримутся необходимые меры, включая приостановку работ и при необходимости — выдачи протоколов испытаний.
• Проводится оценка значимости несоответствующей работы для результатов испытаний.
• Оперативно выполняются корректирующие действия и принимается решение о приемлемости/неприемлемости работы.
• При необходимости Заказчик извещается, работы и выдача протоколов приостанавливаются.
• Назначается ответственное лицо за разрешение на возобновление работ.

Типовые причины и источники выявления

К типовым причинам относятся неудовлетворительное состояние средств измерений и испытательного оборудования, ошибки в расчетах, несоответствие условий окружающей среды, а также ошибки исполнителя.

Несоответствия могут выявляться по претензиям Заказчиков, в ходе контроля качества, поверки средств измерений, проверки расходных материалов, надзора за персоналом, при проверке заключений, в процессе анализа со стороны руководства, а также внутренними и внешними проверками.

Действия персонала при выявлении несоответствий

• Немедленная приостановка или остановка работ.
• Приостановка выдачи протоколов испытаний и измерений.
• Уведомление Начальника ЛКГ.

Роль Начальника ЛКГ

• Оценка значимости несоответствия для результатов испытаний.
• Принятие решения о приемлемости работы; изъятие ранее оформленных актов/протоколов.
• Назначение повторной работы при неприемлемости результатов.
• Извещение Заказчика и/или отмена работы при необходимости.
• Определение мер ответственности к сотрудникам, принявшим необоснованное решение о возобновлении работ.
• Установление правил описания работ, выполненных с нарушениями, оформление акта и направление его Генеральному директору.

Роль высшего руководства

• Оценка обоснованности нарушений, изложенных в актах.
• Принятие решения о проведении внеплановой проверки при необходимости.

Документирование и оценка влияния

Все нарушения анализируются с точки зрения влияния на точность и достоверность результатов и подлежат обязательной фиксации. Фиксация включает:

• вид и характер нарушения;
• этап работ (операция процесса), на котором выявлено нарушение;
• условия возникновения нарушения;
• ответственного за нарушение.

Ответственный за описание работ, выполненных с нарушениями, — Начальник ЛКГ.

Извещение Заказчика

Извещение осуществляется, если работы приостановлены либо результаты не выданы Заказчику. Приостановка может повлечь увеличение сроков. В зависимости от значимости несоответствий производится изъятие заключений с последующим повторным выполнением работ и выдачей новых документов либо внесение исправлений в акт (несущественные изменения заверяются подписью и штампом ответственного лица).

Формы уведомления:

• письменные (почтовое отправление, электронная почта, факс);
• устные (телефонограмма) — при несущественных нарушениях или при присутствии представителя Заказчика на испытаниях.

Жалобы, претензии и апелляции

Заказчик может направлять жалобы/претензии письменно; в исключительных случаях допускаются устные обращения. К обращению по возможности прикладываются подтверждающие документы. Все поступившие жалобы, претензии и апелляции регистрируются в соответствующем журнале, рассматриваются комиссией и отрабатываются в установленном порядке.

Ответственность и улучшения

Сотрудники ЛКГ несут административную и материальную ответственность за достоверность и объективность работ, соблюдение требований, корректность представляемой информации и недопустимость давления на коллег.

ЛКГ постоянно улучшает результативность системы менеджмента качества, используя политику и цели в области качества, результаты проверок (аудитов), анализ данных, корректирующие и предупреждающие действия, а также анализ со стороны руководства. Если существует риск повторения несоответствий, незамедлительно запускаются процедуры корректирующих действий.